Démarrage rapide

Mettez en place SFE NAFA, créez vos données de base et émettez votre première facture en toute conformité.

Bienvenue sur SFE NAFA. Ce guide vous permet d'être opérationnel en moins de 30 minutes, avec une configuration solide dès le départ.

Aucune carte bancaire requise pour commencer. Le plan Starter est gratuit.

Résultat attendu

À la fin de ce guide, vous aurez :

une organisation configurée avec vos informations légales ;
un premier client enregistré ;
une première facture créée et envoyée ;
un premier paiement saisi pour valider votre flux de bout en bout.

Prérequis

Une adresse email valide
Le numéro IFU (Identifiant Fiscal Unique) de votre entreprise
Le RCCM de votre entreprise (Registre du Commerce)
Le nom et l'email d'au moins un client test

Créer votre compte

Rendez-vous sur sfenafa.com/auth/sign-up et remplissez le formulaire d'inscription :

Nom complet
Email professionnel
Mot de passe (minimum 8 caractères)

Vous recevrez un email de confirmation. Cliquez sur le lien pour activer votre compte.

Configurer votre organisation

Après connexion, vous serez invité à créer votre organisation. Renseignez :

Champ	Description	Obligatoire
Nom de l'entreprise	Raison sociale officielle	✅
IFU	Identifiant Fiscal Unique DGI-BF	✅
RCCM	Numéro au Registre du Commerce	✅
Adresse	Adresse physique complète	✅
Téléphone	Numéro de contact	✅
Logo	Image PNG/JPG (recommandé : 400×400px)	❌

Emplacement éditorial

demarrage-creation-organisation.webp

Assistant de création de l’organisation

Afficher le formulaire complet avec les informations légales et le logo.

Vérifiez soigneusement IFU, RCCM et adresse avant de valider. Ces données sont réutilisées dans vos documents commerciaux.

Configurer les paramètres essentiels

Avant d'émettre un document officiel, vérifiez :

Taxes : taux applicables à vos activités
Séquences : format de numérotation des devis/factures
Conditions de paiement : échéances standard (0j, 30j, 60j...)

Chemin : Paramètres → Configuration

Ajouter votre premier client

Naviguez vers Ventes → Clients → Nouveau client et renseignez :

Nom ou raison sociale
Email (pour l'envoi des factures)
Téléphone
Adresse

Vous pouvez aussi importer une liste de clients via un fichier CSV depuis Ventes → Clients → Importer.

Créer votre première facture

Naviguez vers Ventes → Factures → Nouvelle facture :

Sélectionnez le client
Ajoutez vos lignes de produits/services
Vérifiez les taxes (TVA 18% par défaut pour le Burkina Faso)
Cliquez sur Enregistrer puis Envoyer par email

La facture est automatiquement numérotée selon la séquence configurée (ex: FAC-2026-0001).

Emplacement éditorial

demarrage-premiere-facture.webp

Formulaire de création d’une facture

Afficher l’en-tête, la sélection du client, les lignes et le récapitulatif des totaux.

Une fois validée, une facture ne doit plus être modifiée. En cas d'erreur, utilisez un avoir puis réémettez une facture correcte.

Suivre le paiement

Une fois la facture envoyée, suivez son statut depuis Ventes → Factures :

🟡 En attente — Facture émise, paiement non reçu
🟢 Payée — Paiement enregistré
🔴 En retard — Date d'échéance dépassée

Pour enregistrer un paiement, cliquez sur la facture puis Enregistrer un paiement.

Vérification rapide de fin de setup

Je peux me connecter et accéder à mon organisation.
Les informations légales de l'organisation sont complètes.
Un client test existe.
Une facture test a été envoyée.
Un paiement test est visible dans l'historique de la facture.

Problèmes fréquents

Problème	Cause probable	Solution
Email de confirmation non reçu	Filtrage anti-spam	Vérifiez spam/indésirables puis renvoyez l'email d'activation
Facture non envoyée	Adresse client invalide ou incomplète	Corrigez l'email client puis relancez l'envoi
Numéro inattendu	Séquence mal configurée	Vérifiez Général → Paramètres → Numérotation
Montant TVA incorrect	Taux de taxe inadapté à la ligne	Corrigez le taux sur les lignes avant validation