Achats & Approvisionnements

Gérer les commandes fournisseurs, les réceptions, les factures d'achat et leur incidence sur le stock.

Le module Achats couvre le cycle fournisseur complet :

fournisseur → commande → réception → facture fournisseur → paiement

Préparer les référentiels

Avant la première commande, créez :

le fournisseur dans Achats → Fournisseurs ;
les produits dans Achats → Produits ;
les catégories dans Achats → Catégories ;
les taxes et unités nécessaires dans Général → Paramètres.

Créer une commande fournisseur

Ouvrir le formulaire

Allez dans Achats → Commandes, puis cliquez sur Nouvelle commande.

Saisir la commande

Sélectionnez le fournisseur, renseignez les dates et ajoutez les produits avec leurs quantités, prix d'achat et taxes.

Enregistrer et contrôler

Enregistrez la commande en brouillon, puis contrôlez les lignes et les totaux depuis sa fiche.

Valider ou envoyer

Utilisez les actions disponibles sur la fiche. Une commande validée peut ensuite être envoyée, réceptionnée, clôturée ou annulée selon son état et vos permissions.

Emplacement éditorial

achats-commande-fournisseur.webp

Formulaire de commande fournisseur

Afficher le fournisseur, les lignes de produits et le récapitulatif.

Vérifiez les quantités et les prix avant validation. Les actions possibles dépendent du statut courant de la commande.

Réceptionner les marchandises

Ouvrez Achats → Réceptions. Une réception peut être préparée en relation avec une commande fournisseur.

Sélectionnez la commande concernée.
Renseignez les quantités effectivement reçues.
Contrôlez les écarts avec les quantités commandées.
Enregistrez, puis validez la réception.

Une réception partielle conserve les quantités restantes à recevoir. La validation alimente la traçabilité des mouvements de stock.

Emplacement éditorial

achats-reception-marchandises.webp

Réception liée à une commande fournisseur

Afficher les quantités commandées, déjà reçues et reçues maintenant.

Enregistrer une facture fournisseur

Dans Achats → Factures :

cliquez sur Nouvelle facture ;
sélectionnez le fournisseur ;
renseignez la référence externe, les dates et l'échéance ;
ajoutez les lignes et vérifiez les montants ;
enregistrez puis validez.

Les règlements associés mettent à jour le montant payé, le solde et le statut de la facture fournisseur.

Suivre les approvisionnements

Écran	Utilité
Commandes	Suivre les engagements auprès des fournisseurs
Réceptions	Constater les quantités réellement livrées
Mouvements	Auditer les entrées, sorties et ajustements
Inventaire	Comparer le stock théorique au comptage réel
Factures	Suivre les dettes et règlements fournisseurs

Bonnes pratiques

Créez la réception depuis la commande afin de conserver le rapprochement des lignes.
Justifiez les écarts et ajustements de stock.
N'enregistrez un paiement qu'après vérification de la facture fournisseur.
Consultez les échéances dans Finances → Échéances pour anticiper les retards.

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