Configuration

Profil de l'organisation

Général → Paramètres → Entreprise

Champ	Description
Nom	Raison sociale officielle
IFU	Identifiant Fiscal Unique
RCCM	Numéro au Registre du Commerce
Adresse	Siège social complet
Email	Email de contact affiché sur les documents
Téléphone	Numéro principal
Site web	URL de votre site (optionnel)
Logo	Affiché sur les factures et devis (PNG/JPG, max 2 Mo)

Emplacement éditorial

configuration-entreprise.webp

Paramètres de l’entreprise

Afficher les informations légales, les coordonnées et le logo.

Taxes

Général → Taxes et PSVB

SFE NAFA est préconfiguré avec les taux en vigueur au Burkina Faso :

Code	Taux	Description
`TVA_18`	18%	TVA standard Burkina Faso
`EXONERE`	0%	Produits exonérés de TVA
`HORS_TAXE`	—	Montants hors champ de la TVA

Pour ajouter un taux personnalisé :

Général → Taxes et PSVB → Nouveau taux

Toute modification des taux de taxes n'affecte pas les documents déjà validés. Elle s'applique uniquement aux nouveaux documents.

PSVB (prélèvement à la source sur vente de biens)

Le PSVB se règle sur l'article, plus sur le client.

Groupe	Taux
A	2 %
B	1 %
C	0,2 %
D	0 %

Le calcul utilise toujours ces taux légaux. L'écran « Taux PSVB » est informatif : le modifier ne change pas le montant calculé.

Le PSVB dépend seulement de l'article et du client. Il n'y a pas de réglage au niveau de l'organisation.

Article : choisissez le « Groupe PSVB » (A, B, C, D ou aucun). Un nouvel article n'en a pas par défaut. Le champ est masqué pour les services, qui ne sont jamais soumis.
Client : cochez « Soumis au PSVB » (personnes morales et personnes commerçantes uniquement). Si le client n'est pas assujetti à la TVA, vous pouvez saisir la « Réf. certificat d'exonération ».
Facture : une facture n'a qu'un seul groupe PSVB. Tous les biens d'une facture soumise doivent avoir le même groupe, sinon l'enregistrement est refusé. Les services restent libres. Le PSVB est calculé sur le total des biens, par exemple « PSVB 2% (A) » dans les sous-totaux. Le groupe est figé sur la ligne à l'enregistrement.
Exonération : la référence du certificat du client remplit le commentaire A de la facture à la création. Vous pouvez le modifier.

Les anciens taux PSVB par client ont disparu. La reprise des données existantes est automatique.

Séquences de numérotation

Général → Paramètres → Numérotation

Chaque type de document a sa propre séquence :

Document	Préfixe par défaut	Exemple
Devis	`DEV`	`DEV-2026-0001`
Facture	`FAC`	`FAC-2026-0042`
Avoir	`AV`	`AV-2026-0003`
Bon de commande	`CMD`	`CMD-2026-0015`
Bon de livraison	`BL`	`BL-2026-0008`
Fournisseur	`FRN`	`FRN-0001`
Produit	`PRD`	`PRD-0123`

Personnaliser une séquence

Sélectionnez la séquence dans la liste
Modifiez le préfixe, le séparateur ou le format du compteur
Définissez si la numérotation repart à zéro chaque année
Enregistrez

Emplacement éditorial

configuration-numerotation.webp

Configuration de la numérotation des documents

Afficher les préfixes, séparateurs, compteurs et fréquences de réinitialisation.

Pour la conformité DGI-BF, la séquence des factures doit être strictement chronologique et sans saut. Ne réinitialisez pas manuellement un compteur de factures en cours d'exercice.

Unités de mesure

Général → Unités

Les unités disponibles par défaut : Pièce (pce), Kilogramme (kg), Litre (L), Heure (h), Journée (j), Forfait, Mètre (m).

Pour ajouter une unité personnalisée :

Général → Unités → Nouvelle unité

Notifications email

Notifications → Paramètres

Notification	Description	Par défaut
Facture envoyée	Confirmation d'envoi au client	✅ Activé
Paiement reçu	Confirmation d'encaissement	✅ Activé
Facture en retard	Rappel de retard de paiement	✅ Activé
Alerte stock	Produit sous le seuil d'alerte	✅ Activé
Nouvelle invitation	Nouvel utilisateur invité	✅ Activé

Autres paramètres

Le menu Général → Paramètres donne également accès :

aux exercices fiscaux ;
aux relances ;
aux paramètres comptables ;
aux sauvegardes et à la gestion des données ;
à l'intégration DGI ;
aux clés et accès développeur ;
à l'abonnement.

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